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產品制造過程控制
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工裝控制 |
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1.依據產品加工需要，工藝規定選用的設備和模具等。新制造的模具在使用前進行試驗驗證 。 2.使用工裝加工的產品，首件和末件必須經專職檢驗員檢驗，確認工裝的可用性。 3. 加工設備定期進行檢查和保養，設備大修后重新進行性能測試。 |
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過程策劃 |
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1.依據設計輸出和產品技術條件，由工藝處負責進行產品實現過程的策劃。 2.過程策劃確定產品制造工藝路線、過程工序、必要的工藝試驗、工藝裝備、編制工藝流程 。 3.過程策劃規定工藝參數、工序檢驗點、工序停止點、作業知道書等。 |
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計量器具的控制 |
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1. 質量檢查處負責配置滿足產品測量的計量器具。 2. 所有的計量器具在投入使用前全部經過檢定，確認精度能滿足產品的要求，檢定合格出具合格、有效期標識。 3.在役計量器具按照程序文件規定的周期，定期進行檢定。同時對在役計量器具進行不定期的抽查，確保測量數據的可靠性。 4. 計量器具在使用或檢定時發現失效，按照程序的規定。 |
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工序控制 |
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1.操作工序按照圖樣、工序文件和技術標準，關鍵工序還有作業指導書、工藝細則等進行產品加工。 2.焊接工工藝卡規定了焊材的牌號、規格，焊接參數等。 3.工藝卡規定了工序檢驗點，受控點必須經專職檢驗員確認后方能轉序，停止點必須待所有的檢驗和試驗報告合格后方能轉序。 |
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產品的可追溯性 |
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1.材料入廠檢驗時，按每個爐批號給定一個入廠試驗編號，制造過程中材料按入廠試驗編號進行傳遞。當材料分割時，該試驗編號移植到所有零件。 2.加工過程中如需將入廠試驗編號完全使用時，工序完工后應及時補上。 3.工藝過程卡、檢驗記錄分別記錄了產品加工過程材料（包括焊接材料）試驗編號的傳遞，產品完工后全部記錄歸入產品質量檔案。 4.受壓元件和主要受力元件的所有焊縫均有焊工代號鋼印。 |
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過程檢驗 |
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1.過程檢驗分自檢和專檢，自檢由操作者負責；專檢由專職檢驗員負責。 2.工藝過程卡上規定了自檢工序和專檢工序。 3.當批量加工時，加工的首件和末件必須交專檢確認，加工過程中再進行抽檢。 4.產品完工以后，進行100%的完工復檢。 5.所有的專檢都保留檢驗記錄，產品完工后檢驗記錄歸入產品質量檔案。 |
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采 購 |
材 料 控 制 |
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1. 根據不同的材料確定選用相應的材料標準或編制采購技術條件。 2. 編制采購文件。 3.向經資格評審合格的供貨商采購;簽訂合同。 4.不同流向公司采購用于受壓和主要受力產品的材料。 |
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入廠檢驗 |
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1.材料到廠后，采購員按照合同內容填寫入庫申請單交檢驗員。 2. 檢驗員按照合同內容和合同規定的驗收標準，確定驗收項目、抽查比例，并指定取樣部位，給定唯一性試驗標號。 3.檢驗員負責目視檢查，材料研究所負責試樣的理化檢驗，并出具合格與否的報告。 |
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入庫貯存 |
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1.材料倉庫建立合格區、待驗區、不合格區，根據材料檢驗狀態分區堆放。 2. 材料通過入庫檢驗合格后，放入合格區，對合格材料進行標識，建立合格材料臺帳。 3.倉貯條件滿足并保持防銹蝕、防變形的要求。 |
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材料發放 |
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1.根據材料定額限額發料。 2.材料出庫時確保材料標識齊全。 3.材料出庫時附材料控制單，寫明材料牌號、規格、驗收（試驗）編號等，以滿足可追溯的要求。 4.按材料代用程序嚴格控制材料的代用，代用材料必須滿足產品性能及安全的要求。 |
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材質跟蹤 |
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1.產品下料前，下料工核對材料規格、材質及試驗編號，確認無誤后進行下料，并將試驗編號移植到所下零件。 2.檢驗員檢查所下材料的規格、材質及試驗編號，確認無誤后批準下料。 3.生產過程中采取色標、打鋼印、掛牌等措施保持零件標識的完整。 4.需滿足可追溯的產品，檢驗記錄保持材料試驗編號跟蹤。 |
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焊材采購 |
焊 接 控 制 |
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1.根據不同的焊接要求確定選用相應的焊材標準或編制采購技術條件。 2. 編制采購文件。 3.向經資格評審合格的供貨商采購；簽訂合同。 4.不向流通公司采購焊材。 |
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入廠檢驗 |
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1. 焊材入廠后，采購員按照合同內容填寫入庫申請單交檢驗員。 2.檢驗員按照合同內容和合同規定的驗收標準，確定驗收項目、抽查比例，并指定取樣部位，給定試驗編號。 3.檢驗員負責目視檢查，工藝處負責焊接試驗，材料研究所負責試樣的理化檢驗，焊接試驗室作出合格與否的判定。 |
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入庫貯存 |
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1.焊材一級庫建立合格區、待驗區、不合格區，根據焊材檢驗狀態分區堆放。 2. 焊材通過入庫檢驗和試驗合格后，放入合格區，對合格焊材進行標識，建立合格焊材臺帳 。 3.分廠/車間建立焊材二級庫。 4.庫房保持倉貯的環境要求，相對濕度≤60%，堆放離墻離地≥300mm 。 5.定期進行庫存焊材的有效期檢查。 |
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焊材發放 |
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1.二級庫根據焊材定額向一級庫限額領料。 2.焊材出庫時確保材料標識齊全，且在試驗有效期內。 3.焊材出庫時附材料控制單，寫明焊材牌號、規格、驗收（試驗）編號等，以滿足可追溯的要求。 4.二級庫在焊材發出前按規定進行烘焙、保濕。 |
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焊接工藝 |
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1.根據不同的產品對象，分別按照鍋規、ASME規范、RCC-M的規定進行焊接工藝評定。 2.焊接工藝評定結論經總工藝師批準后用于生產。 3.根據焊接工藝評定的結論，編制產品焊接工藝文件。 |
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焊接過程控制 |
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1.根據不同的產品對象，分別按照鍋規、ASME規范、RCC-M對焊工資格的規定對對焊工進行培訓，并進行資格認定。 2. 焊工進行培訓，并進行資格認定。 3.向通過資格認定的焊工頒發合格證，焊工持合格證進行焊接操作。 4.在施焊過程中，檢驗員監督焊接規范的執行。 |
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焊接檢驗 |
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1.產品在施焊過程中，檢驗員監督檢查焊工所用的焊材、焊接規范是否符合規定。 2.焊接結束后，檢驗焊接表面質量。 3.需進行無損探傷的焊縫在表面檢驗合格后進行。 4.需進行理化檢驗的焊縫，根據標準規定，在無損探傷合格后進行取樣試驗。 |
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不合格品判定 |
不合格品控制 |
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1.依據產品技術標準、圖樣和工藝規程，，由檢驗員負責產品合格與否的判定。 2.當檢驗員判定為不合格品時，由檢驗員出具不合格通知書通知責任人。 |
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標識隔離 |
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1.責任部門接到不合格通知后，對不合格產品作好扣留標識。 2.責任部門將不合格品從加工工序中隔離出來。 3.不合格品未經評審不許繼續加工。 |
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不合格品評審 |
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1.責任單位根據不合格情況，填寫不合格品產生原因和評審申請。 2.設計處、工藝處、檢驗部門根據產品存在的不合格情況，判斷對產品性能的影響，提出對不合格品的評審意見。 3.評審意見分為讓步接收、返修、返工、報廢，當發生重大不合格或幾方評審意見不一致時，由公司技術負責人批準評審結論。 |
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不合格品處置 |
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1.責任部門根據評審結論意見對不合格品進行處理。 2.評審結論為報廢時，責任部門將報廢品作好報廢標識，并放入廢品區。 3.當評審結論為返修或返工時，返修或返工后重新進行檢驗，合格后才能去除扣留標識，產品轉入生產工序。 |
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不合格品的記錄 |
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1.由檢驗部門負責收集、整理不合格品記錄，包括不合格情況描述、評審報告、返工或返修記錄、重新檢驗合格記錄等。 2.產品完工后，不合格品處置記錄歸入產品質量檔案。 |
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糾正措施 |
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1. 產品不合格品的責任部門分析產生不合格的原因，當原因比較復雜時，由質量保證處組織有關部門一起分析。 2. 針對產生不合格的原因，責任部門指定糾正和預防措施，避免重復發生不合格。 3.當糾正和預防措施涉及多個部門時，由質量保證處協調實施。 |
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服務的范圍 |
服 務 |
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1.按合同的規定，向顧客提供有關圖樣、安裝使用說明書、有關計算書、設計更改通知書、壓力容器竣工圖、質量證明書等文件資料。 2.為顧客或其代表在制造現場執行質量監造提供查閱資料的便利。 3.對交付后的產品，在合同規定期內未達到規定要求負責“三包”等服務。 4.按合同要求向顧客提供產品安裝和維護的專用工裝、設備。 5.應顧客的要求或按合同提供產品的備品備件。 6.向顧客提供現場安裝、調試技術服務。應顧客要求按合同提供技術咨詢、使用、維護、培訓等。 |
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服務提供 |
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1. 用戶服務處歸口組織向用戶提供服務，相關專業部門服從用戶服務處的安排，向用戶提供專業技術服務。 2.及時了解和滿足用戶的需求和對服務的要求。 3.服務報告和驗證 。 |
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服務報告和驗證 |
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1.產品在安裝或運行中暴露出來的缺陷，服務部門應及時按規定向公司內有關部門反饋信息，提出糾正建議，有關部門按“三不放過”原則制訂糾正措施。當需要時，由用戶服務處將公司內的處理結果及時告知顧客或其代表。 2.當糾正措施需在現場實施時，由駐工地代表指導實施。 3.產品安裝交付后，駐現場安裝代表及時形成書面的服務報告。報告至少包括：工程名稱、服務內容、實施結果、驗證記錄等。 4.每年底，經銷部門編制年度服務總結，并傳遞到公司領導和相關部門。 |
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